El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona la siguiente:
ORDENANZA
Artículo 1°: Autorízase al Departamento Ejecutivo a la creación de Créditos Suplementarios del Cálculo de Recursos del Ejercicio 2008 por el excedente de recaudación del total calculado para el Ejercicio en concepto de Recursos Ordinarios no Afectados.
Artículo 2°: El excedente de recaudación mencionado en el Artículo 1 deberá realizarse contra la sumatoria de las partidas en más y en menos que se detallan como Anexo 1, en función al Estado Analítico de la Ejecución del Cálculo de Recursos realizado por el Departamento Ejecutivo al 30 de Noviembre de 2008.
Artículo 3°: El Departamento Ejecutivo imputará el excedente de recaudación a las partidas contables del Cálculo de Recursos de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo 2 del presente proyecto.
Artículo 4°: El Departamento Ejecutivo procederá a la implementación de las partidas del Presupuesto de Gastos de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo 3 del presente proyecto.
Artículo 5°: El Departamento Ejecutivo podrá utilizar los créditos suplementarios del Cálculo de Recursos por los excedentes de recaudación que se produzcan durante el mes de Diciembre de 2008.
Artículo 6°: El Departamento Ejecutivo deberá informar a este Honorable Cuerpo antes del 15 de Enero de 2009 los excedentes de recaudación producidos durante el mes de Diciembre a efectos de tomar conocimiento de los mismos.
Artículo 7°: De forma.
Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los veintitrés días del mes de Diciembre de dos mil ocho.
Registrada Bajo el N° 072/08.
DETALLE INGRESOS ORDINARIOS AL 30-11-2008
ANEXO I
| RUBRO | CALCULO ORIGINAL | PERCIBIDO AL 30-11 |
DIFERENCIA |
| RECURSOS ORDINARIOS | |||
| Tasa por Habilitación de Comercios | 1,000 | 2,100 | 1,100 |
| Seg. e Higiene del Ejercicio | 1,000,000 | 1,338,973 | 338,973 |
| Seg. E Higiene Ejerc. Anteriores | 300,000 | 465,247 | 165,247 |
| Derechos de Publicidad y Propaganda | 10,000 | -10,000 | |
| Serv. Grales del Ejercicio | 4,100,000 | 4,421,500 | 321,500 |
| Serv. Grales Ejerc. Anteriores | 2,500,000 | 1,641,363 | -858,637 |
| Serv. Sanitarios del Ejercicio | 150,000 | 184,567 | 34,567 |
| Serv. Sanitarios Ejerc. Anteriores | 150,000 | 80,376 | -69,624 |
| Derechos Ocupación Vía Pública | 5,000 | 15,000 | 10,000 |
| Derechos Ocupación Espacios aereo | 20,000 | 22,993 | 2,993 |
| Explotación de Canteras | 300,000 | -300,000 | |
| Patentes Automotores del Ejercicio | 40,000 | 92,384 | 52,384 |
| Patentes Automotores Ejer. Anteriores | 50,000 | 30,263 | -19,737 |
| Patentes motos del Ejercicio | 19,698 | 19,698 | |
| Coparticipación Provincial | 12,800,000 | 14,025,845 | 1,225,845 |
| Fondos Adhesion Ley 13850 | 0 | 214,219 | 214,219 |
| Fondo de Inclucion Social | 0 | 54,890 | 54,890 |
| Derechos de Construccion | 667,000 | 891,130 | 224,130 |
| Tasa por Servicios Asistenciales | 1,200,000 | 1,493,911 | 293,911 |
| Tasa contributiva para la salud | 0 | 564,360 | 564,360 |
| Tasas por Marcas y Señales | 80,000 | 76,981 | -3,019 |
| Tasa por Inspección veterinaria | 0 | 22,109 | 22,109 |
| Derechos de Oficina | 130,000 | 199,889 | 69,889 |
| Tasa por Servicios Varios | 2,000 | 807 | -1,193 |
| Servicios Administrativos | 0 | 100 | 100 |
| Servicios Especiales Limp. E hig | 0 | 1,262 | 1,262 |
| Tasa por Espectaculos Públicos | 0 | 400 | 400 |
| Viviendas Capilla | 10,000 | 6,740 | -3,260 |
| Viviendas Cardales | 6,000 | -6,000 | |
| Plan Familia Propietaria | 7,000 | 2,085 | -4,915 |
| Copartic. Ley 11969 | 920,000 | 756,627 | -163,373 |
| Coparticipación Bingo y Casinos | 655,000 | 761,867 | 106,867 |
| Ingresos Brutos | 120,000 | 123,869 | 3,869 |
| Descentralización Tributaria | 650,000 | 494,039 | -155,961 |
| Ingresos Varios | 450,000 | 344,208 | -105,792 |
| Ley 11430 | 36,000 | 9,098 | -26,902 |
| Infracciones Decreto 40/07 | 0 | 23,559 | 23,559 |
| Derechos de Cementerio | 90,000 | 73,444 | -16,556 |
| Intereses Por Saldos Promedios | 25,000 | 18,637 | -6,363 |
| Otras Multas, Recargos e intereses | 450,000 | 927,329 | 477,329 |
| Multas por contravenciones | 10,000 | 22,071 | 12,071 |
| Infracción a las Oblig y Deberes Fiscales | 250,000 | 421,675 | 171,675 |
| Colaboracion Fiestas Patronales | 80,000 | 116,390 | 36,390 |
| Venta activo fijo | 2,600 | 360 | -2,240 |
| Recupero Anticipo Coparticipación | 0 | 0 | |
| Subsidio Gobierno Pcia BS.As. | 0 | 200,000 | 200,000 |
| Anticipos Jubilatorios | 6,000 | 11,738 | 5,738 |
| colaboracion Camping Municipal | 0 | ||
| TOTAL INGRESOS NO AFECTADOS | 27,272,600 | 30,174,103 |
2,901,503 |
PARTIDAS CONTABLES A IMPUTAR EXCEDENTE DE RECAUDACION
RECURSOS ORDINARIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008
ANEXO II
| Código |
DESCRIPCION |
IMPORTE |
|
| 1210501 | Seguridad e Higiene del Ejercicio | 338,000 | |
| 1210502 | Seguridad e Higiene del Ejercicio Ejerc. Anteriores | 165,000 | |
| 1210101 | Servicios Generales del Ejercicio | 321,000 | |
| 1210102 | Servicios Sanitarios del Ejercicio | 34,000 | |
| 1211601 | Patente automotores del Ejercico | 52,000 | |
| 1211700 | Patente motos del Ejercicio | 19,000 | |
| 1140100 | Coparticipación Provincial Ley 10559 | 1,225,000 | |
| 1190600 | Fondos Ley N° 13850 | 214,000 | |
| 1190700 | Fondo de Inclusión Social | 54,000 | |
| 1221100 | Derechos de Construcción | 224,000 | |
| 1211800 | Tasa por Servicios Asistenciales | 255,503 | |
| 2,901,503 |
PARTIDAS PRESUPUESTO DE GASTOS A AMPLIAR
POR EXCEDENTES DE RECAUDACION AL 30 -11-08
ANEXO III
| JURISDICCION: | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | ||
| PROGRAMA: |
ADMINISTRACION SERVICIOS PUBLICOS CORRALON | ||
| 1.1.1.0 | 52,450.00 | ||
| 1.1.7.0 | 10,460.00 | ||
| 1.1.3.0 | 9,401.00 | ||
| 1.2.1.0 | 15,412.00 | ||
| 1.3.1.0 | 29,569.00 | ||
| 1.4.0.0 | 17,550.00 | ||
| 2.2.2.0 | 20,668.00 | 155,510.00 | |
| JURISDICCION: |
SECRETARIA DE SALUD |
||
| PROGRAMA: |
GESTION ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN JOSE | ||
| 1.1.1.0 | 43,540.00 | ||
| 1.1.3.0 | 5,950.00 | ||
| 1.1.6.1 | 5,100.00 | ||
| 1.1.7.0 | 16,540.00 | ||
| 1.2.1.0 | 7,080.00 | ||
| 1.2.6.0 | 6,195.00 | ||
| 1.3.1.0 | 2,201.00 | ||
| 1.4.0.0 | 13,836.00 | ||
| 1.5.0.0 | 9,805.00 | ||
| 1.6.0.0 | 13,415.00 | ||
| 2.2.1.0 | 10,889.00 | ||
| 2.3.3.0 | 6,562.00 | ||
| 2.5.1.0 | 19,910.00 | ||
| 2.5.2.0 | 116,943.00 | ||
| 2.5.6.0 | 10,200.00 | ||
| 2.5.7.0 | 28,282.00 | ||
| 2.9.1.0 | 39,910.00 | ||
| 2.9.2.0 | 8,775.00 | ||
| 2.9.3.0 | 9,075.00 | ||
| 2.9.5.0 | 74,593.00 | ||
| 2.9.6.0 | 3,618.00 | ||
| 3.2.9.0 | 13,722.00 | ||
| 3.3.1.0 | 3,515.00 | ||
| 3.3.2.0 | 18,467.00 | ||
| 3.3.3.0 | 14,253.00 | ||
| 3.4.2.0 | 4,451.00 | ||
| 3.4.6.0 | 9,148.00 | ||
| 3.5.1.0 | 8,282.00 | ||
| 3.7.9.0 | 14,644.00 | ||
| 3.9.1.0 | 2,912.00 | ||
| 4.1.1.0 | 16,700.00 | ||
| 4.3.3.0 | 4,325.00 | ||
| 4.3.6.0 | 3,706.00 | ||
| 4.3.7.0 | 3,365.00 | ||
| 4.3.9.0 | 2,813.00 | ||
| 5.1.3.0 | 33,450.00 | ||
| 5.1.4.0 | 54,463.00 | 660,635.00 | |
| JURISDICCION: | SECRETARIA DE SALUD | ||
| PROGRAMA: |
SERVICIOS INTEGRALES DE LA SALUD | ||
| 1.1.1.0 | 13,685.00 | ||
| 1.1.3.0 | 2,205.00 | ||
| 1.1.7.0 | 48,406.00 | ||
| 1.2.6.0 | 787,718.00 | ||
| 1.4.0.0 | 9,923.00 | ||
| 1.6.0.0 | 26,689.00 | ||
| 2.1.1.0 | 31,684.00 | ||
| 2.5.1.0 | 18,330.00 | ||
| 2.5.2.0 | 505,823.00 | ||
| 2.5.7.0 | 44,565.00 | ||
| 2.5.9.0 | 32,059.00 | ||
| 2.9.1.0 | 9,570.00 | ||
| 2.9.5.0 | 94,439.00 | ||
| 3.2.9.0 | 13,228.00 | ||
| 3.3.3.0 | 4,725.00 | ||
| 3.4.2.0 | 162,705.00 | ||
| 3.4.9.0 | 107,896.00 | ||
| 4.3.3.0 | 3,713.00 | ||
| 5.1.4.0 | 16,271.00 | 1,933,634.00 | |
| JURISDICCION: | SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||
| PROGRAMA: | SEGURIDAD CIUDADANA | ||
| 1.1.1.0 | 10,602.00 | ||
| 1.1.6.1 | 1,687.00 | ||
| 1.1.7.0 | 1,950.00 | ||
| 1.3.1.0 | 16,047.00 | ||
| 1.4.0.0 | 9,655.00 | ||
| 1.5.0.0 | 7,200.00 | ||
| 1.6.0.0 | 1,904.00 | ||
| 2.5.5.0 | 2,163.00 | ||
| 2.9.1.0 | 3,459.00 | ||
| 2.9.2.0 | 15,553.00 | ||
| 2.9.6.0 | 13,333.00 | ||
| 3.3.1.0 | 12,730.00 | ||
| 3.5.9.0 | 8,228.00 | ||
| 4.3.6.0 | 2,370.00 | 106,881.00 | |
| JURISDICCION: | SECRETARIA DE GOBIERNO |
||
| PROGRAMA: |
COORDINACION Y GESTION SEC. DE GOBIERNO | ||
| 1.2.1.0 | 4,923.00 | ||
| 1.2.6.0 | 1,184.00 | ||
| 2.1.1.0 | 38,736.00 | 44,843.00 | |
| TOTAL A AMPLIAR | 2,901,503.00 |
||
